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2017年部门决算及“三公”经费信息公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（离财库〔2018〕3号）文件的要求现将我单位2017年部门决算信息公开如下：

一、部门概况

（一）基本职责

1、完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。

2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼保健计划生育卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健计划生育服务进行检查指导，考核与评价。

4、组织开展本辖区的妇幼保健计划生育教育和健康促进工作。组织实施本辖区母婴保健技术和计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测，妇幼计生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析和汇总上报。

6、开展妇女保健和计划生育技术服务，加强妇女生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。

7、开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。

8、提供以下基本医疗服务：计划生育指导与避孕、妇幼保健咨询、健康教育、婚前保健与医学检查、孕前优生健康检查、优生优育、孕产期保健、妇女、儿童常见疾病诊治、避孕药具管理、计划生育技术人员和妇幼卫生保健人员培训、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、计划生育技术服务、妇幼卫生监测与信息化管理工作等。

（二）机构设置

365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心是区卫生和计划生育局所属副科级全额事业单位，成立于1977年3月，原名365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健院，2015年10月与计划生育服务中心合并后更名为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心。是一所集生殖保健服务、儿童保健服务、妇女保健服务、计划生育服务、健康教育、专业培训、妇女保健技术指导为一体的综合性保健机构。开设妇女保健指导科、儿童保健指导科、健康教育科和检验、B超、心电、乳腺、放射等辅助科室。

（三）编制及领导职数

365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心核定财政拨款全额事业编制80名，副科级领导职数1名。实有财政供养人员104人，副科级领导1人。

（四）部门决算单位构成

本部门2017年决算仅包括本单位决算。

二、2017年主要工作完成情况

1、0-6岁儿童健康管理： 7岁以下儿童健康与服务管理人数32137人，管理26977人，管理率84%。 3岁以下儿童健康与服务管理人数12718人，其中系统管理人数9664人，管理率76%。

2、孕产妇健康管理：产妇数4762人（户籍人口），活产数4777人(含双胎）。系统健康管理4219人，系统管理率89%。早孕建册4650人，早孕建册率98%。产后访视4626人，产后访视率97%。高危孕产妇管理率100%。

3、发放叶酸预防神经管畸形：农村任务数为2350人，完成数为2172人，预计年底全部完成；城市任务数为1200人，完成数为1260人，完成率105%。

4、农村妇女“宫颈癌”筛查：任务数为2000人，今年6-8月份，共筛查2040人，发病人数1012人、发病率49.6%。结案1927人，完成率96%。预计年底全部结案。其中宫颈炎444人（宫颈息肉14人）、阴道炎502人（滴虫性阴道炎137人，细菌性阴道炎159人，念珠菌性阴道炎9人，其他阴道炎197人），子宫肌瘤4人，外阴白斑12人，均得到相应的治疗。宫颈鳞癌1人，宫颈癌发病率为0.49‰,宫颈鳞状上皮内高度病变（HSCL）26人,宫颈鳞状上皮内低度病变（LSCL）21人，宫颈不明确意义的非典型鳞状上皮（ASCUS）80人，倾向于上皮内高度病变的非典型鳞状上皮（ASC-H）6人，均送上级医院进一步诊治，治疗后的随访133人。

5、孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断：在中心初检的孕妇全覆盖做了艾梅乙的检测。梅毒血清学检测、艾滋病病毒抗体检测、乙肝表面抗原检测共8251人，检测率98%。其中孕产妇梅毒感染24人；乙肝表面抗原阳性数117人，全部指导阻断及诊治。

6、孕前优生健康检查：任务数720对，共检查725对育龄夫妇，超额完成任务。发病人数504人，其中肝功能异常318人，女性生殖系统感染63人、诊断女性生殖系统疾病36人，甲功亢进28人，甲功低下9人，诊断泌尿系统疾病15人，营养不良11人，病毒四项筛查异常8人，梅毒螺旋体阳性7人。评估结果均通知检查者并全部落实治疗及转诊服务，有效预防了出生缺陷的发生。

7、产前筛查：任务数为3964人，截至2017年12月8日共完成2900人，完成率73%。初筛结果高风险135人，临界风险239人，均送上级医院进一步检查诊治。其余任务数预计年底全部完成。

8、0-6岁残疾儿童筛查：任务数30人，5月份启动，截止7月份初筛50人，复筛45人，超额完成任务。共筛查出智力障碍14例,听力障碍4例,视力障碍4例,孤独症7例,肢体残疾12例。

9、听力筛查工作：共筛查2867人，筛查率35%。

10、避孕药具工作：全区共设避孕药具发放网点15个，今年新增发放网点3个，发放避孕套184000只，短效避孕药3050板，宫内节育器400套，避孕膜350本，上街宣传咨询3次，服务人次2000余人。分别接受省市药具中心的检查指导，检查结果良好。

11、妇科门诊工作：1-11月完成门诊产前检查人次6471人次、高危孕产妇专案管理126人次；免费为辖区内98名妇女上环，16名妇女取环。

12、婚前医学检查：共检查4对。

?三、2017年收支决算情况

（一）收入决算

2017年收入决算1536.16万元，其中：一般公共预算收

入1516.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结余结转329万元，全年合计1845.15万元。

（二）支出决算

2017年支出决算1793.93万元，其中：一般公共预算支出1783.31万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，年末结余61.85万元（其中项目支出结转和结余61.85万元）。

2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出1540.67万元，主要是：工资福利支出756.32万元，商品和服务支出534.64万元，对个人家庭补助221.96万元，其他资本性支出27.75万元；

2、项目支出242.64万元，均为上级专款支出。

3、其他支出0万元。

2017年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出0万元.

2、项目支出0万元。

3、其他支出0万元。

四、2017年机关运行经费执行情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

五、2017年“三公”经费决算

2017年一般公共预算执行“三公”经费支出3.63万元，同比增加2.64万元，增加原因：由于业务需要，公车下乡督导次数增加。其中公务接待费支出0元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，同比增加2.64万元，（其中公务用车购置费支出0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出3.63万元，同比增加2.64万元，增加原因：由于业务需要，公车下乡督导次数增加）；因公出国（出境）费支出0万元，与上年相比无变化。

六、2017年政府采购决算

2017年政府采购年初预算34.58万元，实际支出34.58万元，同比增加34.58万元，增减原因：由于业务需要。

七、国有资产占用情况

1、车辆情况

本单位共有车辆1辆，价值为9.1816万元，为母婴健康快车。

2、通用设备

本单位通用设备价值为46.5719万元（不包含车辆），无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位专用设备价值为205.94232万元，价值在100万元以上的专用设备1台。

八、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

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