根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求现将我单位2020年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　1、完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。

　　2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼保健计划生育卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

　　3、受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健计划生育服务进行检查指导，考核与评价。

　　4、组织开展本辖区的妇幼保健计划生育教育和健康促进工作。组织实施本辖区母婴保健技术和计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

　　5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测，妇幼计生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析和汇总上报。

　　6、开展妇女保健和计划生育技术服务，加强妇女生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。

　　7、开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。

　　8、提供以下基本医疗服务：计划生育指导与避孕、妇幼保健咨询、健康教育、婚前保健与医学检查、孕前优生健康检查、优生优育、孕产期保健、妇女、儿童常见疾病诊治、避孕药具管理、计划生育技术人员和妇幼卫生保健人员培训、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、计划生育技术服务、妇幼卫生监测与信息化管理工作等。

　　（二）机构设置

　　365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心是区卫生和计划生育局所属副科级全额事业单位，成立于1977年3月，原名365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健院，2015年10月与计划生育服务中心合并后更名为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心。是一所集生殖保健服务、儿童保健服务、妇女保健服务、计划生育服务、健康教育、专业培训、妇女保健技术指导为一体的综合性保健机构。开设妇女保健指导科、儿童保健指导科、健康教育科和检验、B超、心电、乳腺、放射等辅助科室。 

　　（三）编制及领导职数

　　365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心核定财政拨款全额事业编制70名，副科级领导职数1名。实有财政供养人员92人，副科级领导1人。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2020年决算仅包括本单位决算。

　　二、2020年主要工作完成情况

　　1、0-6岁儿童健康管理：截至11月底，7岁以下儿童应管理人数25284人，管理23539人，管理率93%（年度应达标率为85%）3岁以下儿童应管理人数12311人，其中健康管理人数10895人，管理率88.5%（年度应达标率85%）。辖区内活产数3218人，新生儿访视2997人，新生儿访视率93%（年度应达标率95%）。

　　2、孕产妇健康管理：截至11月底，辖区内活产数3218人，孕期检查满5次健康管理2726人，管理率85%（年度应达标率85%）。孕产妇早孕建册2861人，早孕建册率89%（年度应达标率为85%）。产后访视2997人，产后访视率93%（年度应达标率95%）。

　　3、发放叶酸预防神经管畸形：任务数为3800人（农村任务数为2850人，城市任务数为950人，）完成数为3675人，预计年底全部完成。叶酸新增应服用人数2008人，服用率100%（年度服用达标率90%），叶酸服用依从人数1587人，依从率80%（年度依从达标率80%）。

　　4、孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断：各筛查点对初检的孕妇全覆盖做了艾梅乙的检测。截至11月底，产妇6374人，梅毒血清学检测、艾滋病病毒抗体检测、乙肝表面抗原检测共5843人，检测率92%（孕期检测应达标率85%）。孕早期检测4031人，检测率63%（孕早期检测应达标率50%），抗病毒药物应用率100%（抗病毒药物应用达标率90%）。其中孕产妇艾滋病感染1人，梅毒感染26人，乙肝表面抗原阳性数86人，全部给予了指导阻断及诊治。

　　5、孕前优生健康检查：任务数660对，截至11月底，共检查660对育龄夫妇，任务数全部完成。

　　6、避孕药具：截止11月份，发放避孕套246240只，短效避孕药2407板，宫内节育器500支，避孕膜及避孕栓920盒，各乡镇卫生院、社区服务中心工作推进有力，比去年同期发放情况良好。

　　7、产前筛查：任务数为4300例，现截止12月2日筛查3988例，完成率93%（年度达标率100%）。其中产前筛查高危297例，转诊289例，转诊率97%，产前诊断273例，产前诊断率92%。高风险21－三体综合征确诊1例已经终止妊娠，神经管缺陷高风险确诊5例已经终止妊娠。

　　8、婚前检查：截止结婚登记1727对，12月7日底共检查1091对，婚检率63%（年度达标率60%）。

　　9、“两癌”筛查：任务数8610例，截止11月底，宫颈癌共筛查8826例，结案8628例；乳腺癌共筛查9071例，结案7672例。

　　10、新生儿“两病”筛查：任务数3253人，2019年三四季度至2020年一二季度户籍活产数3593人，截止今年第三季度共筛查3166人，剩余任务数第四季度全部完成。

　　11、听力筛查：共筛查2659人，筛查率82%（年度达标率70%）。

　　三、2020年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2020年收入决算1701.19万元，2019年收入决算

　　1549.12万元，比上年增加9.8%，因为增加职工目标责任制奖及调整工资。其中：一般公共预算收入1680.04万元，事业收入21.06万元，其他收入0.09万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结余结转214.91万元，全年合计1916.1万元。 

　　（二）支出决算

　　2020年支出决算1710.66万元，2019年支出决算1402.25万元，比上年增加22%，由于正常调资及增加婚检项目支出。其中：一般公共预算支出1681.36万元，使用非财政支出29.3万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，年末结余213.59万元（其中项目支出结转和结余213.59万元）。

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出1379.43万元，2019年基本支出1320.69万元，比上年增加4%，由于正常调资。主要是：工资福利支出1061.41万元，商品和服务支出194.22万元，对个人家庭补助4.60万元，其他资本性支出119.20万元；

　　2、项目支出301.93万元，均为上级专款支出，2019项目支出61.33万元，比上年增加392%，由于增加婚检项目支出。

　　3、其他支出0万元。

　　2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元.

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2020年机关运行经费执行情况

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

　　五、2020年“三公”经费决算

　　2020年一般公共预算执行“三公”经费支出3万元，同比增加2.72万元，增加原因：下乡次数增加。其中公务接待费支出0元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出3万元，同比增加2.72万元，（其中公务用车购置费支出0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出3万元，同比增加2.72万元，增加原因：下乡次数增加）；因公出国（出境）费支出0万元，与上年相比无变化。

　　六、2020年政府采购决算

　　2020政府采购年初预算119.2万元，实际支出119.2万元，同比增加108.83万元，增加原因：购买专项设备。

　　七、国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　本单位共有车辆1辆，价值为9.1816万元，为母婴健康快车。

　　2、通用设备

　　本单位通用设备价值为51.7685万元（不包含车辆），无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位专用设备价值为659.17352万元，价值在100万元以上的专用设备2台。

　　八、重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls