区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算_吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府门户网站 365bet线上投注_365游戏注册

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：

第一部分部门概况

一、基本职责

1、完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。

2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼保健计划生育卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健计划生育服务进行检查指导，考核与评价。

4、组织开展本辖区的妇幼保健计划生育教育和健康促进工作。组织实施本辖区母婴保健技术和计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测，妇幼计生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析和汇总上报。

6、开展妇女保健和计划生育技术服务，加强妇女生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。

7、开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。

8、提供以下基本医疗服务：计划生育指导与避孕、妇幼保健咨询、健康教育、婚前保健与医学检查、孕前优生健康检查、优生优育、孕产期保健、妇女、儿童常见疾病诊治、避孕药具管理、计划生育技术人员和妇幼卫生保健人员培训、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、计划生育技术服务、妇幼卫生监测与信息化管理工作等。

二、机构设置

（一）机构情况

365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心是区卫生和计划生育局所属副科级全额事业单位，成立于1977年3月，原名365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健院，2015年10月与计划生育服务中心合并后更名为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心。是一所集生殖保健服务、儿童保健服务、妇女保健服务、计划生育服务、健康教育、专业培训、妇女保健技术指导为一体的综合性保健机构。开设妇女保健指导科、儿童保健指导科、健康教育科和检验、B超、心电、乳腺、放射等辅助科室。

（二）编制及领导职数

365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心核定财政拨款全额事业编制70名，副科级领导职数1名。实有财政供养人员85人。

（三）部门决算单位构成

本部门2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分 2021年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1530.48万元、支出总计1567.06万元。与2020年相比，收入总计减少170.71万元，下降10.03%，支出总计减少143.6万元，下降8.39%。主要原因是退休人员多，项目支出少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1530.48万元，其中：财政拨款收入1503.02万元，占比98.2%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入27.36万元，占比1.79%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.1万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1567.06万元，其中：基本支出1292.13万元，占比82.46%；项目支出274.92万元，占比17.54%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1503.02万元、支出总计1541.07万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少177.01万元，下降10.54%，财政拨款支出总计减少140.29万元，下降8.34%。主要原因是退休人员多，项目支出少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1541.07万元，占本年支出合计的98.3%。与2020年相比，财政拨款支出减少140.29万元，下降8.34%。主要原因是退休人员多，项目支出少。其中，人员经费1084.73万元，占比70.39%，日常公用经费456.34万元，占比29.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1541.07万元，主要用于以下方面：妇幼保健机构支出1266.15万元，占82.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1541.07万元，支出决算1541.07万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算1541.07万元，支出决算1541.07万元，完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费、基本公共卫生服务项目、艾滋病项目、产前筛查项目、婚前检查项目、两癌检查项目支出。较2020年决算减少140.29万元，下降8.34%，主要原因是退休人员多，项目支出少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1266.15万元，其中：人员经费1084.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费181.42万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算3元，与上年相比无变化。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算3万元，支出决算3万元，与上年相比无变化，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费3万元，支出决算3万元，与上年相比无变化；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额49.76万元，其中：政府采购货物支出49.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 5个，二级项目 7个，共涉及资金 236.86万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.37%。组织对 2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“婚前检查”“产前筛查”“两癌筛查”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出156.89万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看，全部完成年初设定的绩效目标，全年执行数129.81万元，完成预算的82.74%。

部门决算中重点项目绩效自评结果。

产前筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.5 分。项目全年预算数为52.78万元，执行数为 46.22万元，完成预算的87.57%。项目绩效目标完成情况：完成产前筛查4630例。发现的主要问题及原因：一是有部分孕妇错过产筛时间；二是有部分高风险孕妇不进行产前诊断。下一步改进措施：一是加强宣传力度；二是对高风险孕妇进行认真细致的解释工作（项目自评表见附件5）。

两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.5 分。项目全年预算数为74.38万元，执行数为 68.62万元，完成预算的92.26%。项目绩效目标完成情况：完成两癌筛查5503例，完成率100.05%。发现的主要问题及原因：一是任务完成不顺利；二是对检出异常者随访工作和结果追回困难大。下一步改进措施：一是在项目开展前积极召开动员会，并在工作过程中召开推进会；二是对结果异常者通过检查医师随访，并同时联系乡医配合积极召回。（项目自评表见附件7）。

婚前检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.5 分。项目全年预算数为29.73万元，执行数为 14.97万元，完成预算的50.35%。项目绩效目标完成情况：完成婚前检查1903对。发现的主要问题及原因：结婚对象婚前检查积极性不高。下一步改进措施：加大宣传力度，让婚检人员明确婚检的重要性。（项目自评表见附件1）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《婚前检查项目绩效评价报告》

基本情况
2021年省政府将“免费婚前医学检查”列为民生实事之一，目的是为了降低出生缺陷，提高出生人口素质，通过婚前检查，做好降低出生缺陷的第一道防线，这项工作的实施主要通过省、市、区免费婚前医学检查实施方案要求实施。本年财政补助29.73万元，执行14.97万元，完成率为50.35%。
二、绩效评价工作开展情况
2021年省政府要求我区婚检率要达到75%。2021年我区婚检率实达87%，疾病检出率为9.2%，达到了预期的效果。
婚检项目共有13项，主要针对男女一方具有我区户口和拟在我区办理结婚证的人群。
婚前检查要建立完整的工作机制，必须完善政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与的主导思想。要做好婚前检查工作，最简单直接的办法就是在民政局婚姻登记时提醒结婚对象需持有婚前医学检查结论表。
在我中心婚前检查工作实施以来，每年及时地召开动员会和推进会，进行多方位的板报、标语、宣传资料发放、微信视频等的宣传工作，切实将婚前检查工作落到实处。

《产前筛查与诊断服务项目绩效评价报告》

一、基本情况

2021年省政府将“为怀孕妇女提供免费产前筛查与诊断服务”列为民生实事之一。产前筛查主要为15-20⁺⁶周的孕妇进行21三体综合征、18三体综合征和神经管缺陷进行筛查。这项工作主要依据省、市、区产前筛查与诊断服务实施方案要求来进行实施。本年财政补助52.78万元，执行46.22万元，完成率为87.57%。
二、绩效评价工作开展情况

2021年省政府给我中心的产前筛查任务为4000例，全年完成4630例，完成率116%。高风险人数为364例，高风险率为7.7%。
产前筛查与诊断服务的率要提高，必须依托于产前检查，产前检查的早期建册率和第二次产检率提高了，产前筛查工作也就就可以顺利完成了。在具体的工作过程中，必须有妇产科与检验科互通，不要开出申请单检验科不进行采血而致怀孕妇女漏掉产前筛查项目。
实际要提高产前筛查率，必须形成区、乡、村（社区)三级联动，通过母子健康手册建册后，在第二次产检时，村级及社区工作人员通过电话通知督促怀孕妇女前往产检机构进行产前筛查。

《两癌筛查项目绩效评价报告》

一、基本情况

2021年省政府将“两癌筛查”列为民生实事之一，目的是为了增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率。这项工作的实施主要通过省、市、区“两癌”筛查实施方案来进行。本年财政补助74.38万元，执行68.62万元，完成率为92.25%。
二、绩效评价工作开展情况

2021年给我区的“两癌”筛查任务为5500例，我区完成5503例，完成率为100.5%，疾病检出率为7.3%，达到了筛查预期要求。
“两癌”筛查主要人群为具有我区户口的35-64周岁农村妇女，2019年2020年已接受“两癌”项目筛查的农村适龄妇女不再检查。

2021年“两癌”工作开展以来，进度缓慢，乡镇街道办召回适龄妇女不及时，对此我们及时召开了有乡镇街道办主干和院长主任参加的推进会，在10月底，圆满完成了2021年的工作任务。在以后的工作中，我们要及时的召开动员会和推进会，加大宣传力度，更好地提高群众的知晓率和参与率。

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算及“三公”经费信息公开绩效目标自评表.xls

吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls